云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度部门决算

第一部分  云南警官国产精品亚洲综合日韩在线概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南警官国产精品亚洲综合日韩在线概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安教育事业是公安工作的重要组成部分，云南警官国产精品亚洲综合日韩在线作为公安机关的组成部分，是省公安厅领导下的实行公务员管理的直属部门，担负着培养公安事业后备力量、警察职业化教育、专业培训、实战训练以及开展警务实战和理论研究的重要职责，是加强公安机关职业能力建设，造就高素质公安队伍的主渠道，指导和服务基层公安机关民警的教育训练。同时为全省公安机关后备机动力量，担负着维护社会治安和安全保卫等职能任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，警官国产精品亚洲综合日韩在线在省委省政府的重视关心和省公安厅党委坚强领导下，紧紧围绕办学奋斗目标、年度工作要点和阶段性任务，以接受省委巡视、巡视整改和本科教学工作审核评估整改为契机，抓改革，谋发展，破瓶颈，抓整改，有力推进了立德树人各项事业内涵发展，重点内容如下：一是履行政治责任，强化党建引领，管党治党水平不断提升。二是聚焦教学要素，强化综合施策，教育教学水平不断提升，主要包括完善育人体系、深化教学改革、优化专业结构、丰富课程资源、强化协同育人和改善办学条件。三是坚持问题导向，推进科技创新，科研质量水平不断提升，主要包括实施“科研成果培育工程”“学术交流引智工程”和“科研平台建设工程”。四是坚持开放办学，聚焦提质增效，在职培训水平不断提升。一方面在国际执法培训上着力，主动融入“一带一路”倡议和我国建设面向南亚东南亚辐射中心战略，制定并推进国际执法培训发展规划，另一方面在在职民警培训上着力，全年完成各级各类在职民警培训89期7078人。军队转业干部进高校试点工作“325+双融入+双证书”开创创新实践模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南警官国产精品亚洲综合日韩在线

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年末实有人员编制517人。其中：行政编制490人（含行政工勤编制27人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员481人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员241人。其中：离休15人，退休226人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度收入合计39452.88万元。其中：财政拨款收入16207.33万元，占总收入的41.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5212.42万元，占总收入的13.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18033.13万元，占总收入的45.71%。与上年对比收入增加11731.45万元，主要原因为：（1）财政拨款收入比上年增加2384.71元，为2018年财政项目经费拨款增加；（2）事业收入比上年增加352.97元，为财政专户拨款增加；（3）其他收入中包含省公安厅转拨的公安部云南民警教育训练基地建设经费16711.07万元，比上年收到建设拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度支出合计31952.51万元。其中：基本支出12718.64万元，占总支出的39.80％；项目支出19233.87万元，占总支出的60.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加5471.02万元,主要原因为项目支出较上年增加8791.76万元。其中比上年多争取财政项目7个，经费支出增加1688.01万元；财政专户拨款经费支出比上年增加1420万元；云南民警训练基地项目进入收尾阶段，比去年建设支出增加5638.10万元；此外还有教师个人科研经费支出比上年增加45.65万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南警官国产精品亚洲综合日韩在线机关正常运转的日常支出12718.64万元。与上年对比减少3320.74万元,主要原因为部门2018年严格贯彻厉行节约政策，压缩日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南警官国产精品亚洲综合日韩在线机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19233.87万元。与上年对比增加8791.76万元,主要原因为2018年比上年多争取财政项目7个；财政专户拨款经费支出比上年增加（列入项目支出）；云南民警训练基地项目进入收尾阶段，建设支出比去年增加；此外教师个人科研工作蓬勃开展，科研支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15736.63万元,占本年支出合计的49.25%。与上年对比增加了2475.86万元,主要为财政拨款项目增加，相应项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出（类）支出13439.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于教职工工资福利、国产精品亚洲综合日韩在线各部门日常商品服务购买、学生助学金、房屋构建、设备购置等支出；

2.科学技术（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于国产精品亚洲综合日韩在线专项基础科研及实验室专用设备购置 支出；

3.社会保障和就业支出（类）1453.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于离退休人员工资及日常公用经费、在职人员基本养老保险和职业年金、去世人员抚恤金等支出；

4.公共安全（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于国产精品亚洲综合日韩在线禁毒管理专项经费支出；

5.住房保障支出（类）支出762.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135.27万元，支出决算为99.28万元，完成预算的73.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为23万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为72.10万元，完成预算的70.85%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算的39.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车购置费预算为61万元，原计划购置两辆执法执勤车辆，后审批只通过一辆，实际只产生购置支出31.49万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.71万元，增长13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.53万元，增长11.66%；公务接待费支出决算增加4.18万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年新购置一辆公务用车，相应支出增加，公务接待费增加原因为公务来访增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23万元，占23.17%；公务用车购置及运行维护费支出72.10万元，占72.62%；公务接待费支出4.18万元，占4.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计29人次。开展内容包括：（1）6人赴泰国皇家警察尉官大学访问交流；（2）8人赴菲律宾访问交流；（3）15人赴越南人民警察国产精品亚洲综合日韩在线访问交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.10万元。其中：

公务用车购置支出31.49万元，购置车辆1辆。属于正常的车辆报废更换。年初预算按更换两辆报61万元，最后实际审批允许购买一辆，支出31.49万元。

公务用车运行维护支出40.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于教学活动、安保运兵、老干活动、机要等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.18万元。其中：

国内接待费支出4.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国内兄弟警察院校、学生实习基地公安机关人员到访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门2018年机关运行经费支出2051.97万元，与上年对比减少3535.13万元,主要原因一是统计口径不一致，2017年将其他项目资金中有关经费列入“机关运行经费”，2018年按统一标准，仅将基本支出中有关经费列入；二是本年财政专户拨款作为项目支出报入年初预算，机关运行开支通过专户拨款支付，形成了项目支出。部门机关运行经费主要用于保障国产精品亚洲综合日韩在线办公用品更新，校园零星维护，校园完全保卫，日常行政事务。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南警官国产精品亚洲综合日韩在线部门资产总额126670.95万元，其中，流动资产29777.35万元，固定资产26463.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69645.84万元，无形资产784.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18910.64万元，其中固定资产减少1001.81万元。处置房屋建筑物4355.32平方米，账面原值2978.73万元；处置车辆2辆，账面原值45.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋409.7平方米，账面原值949万元，实现资产使用收入1557.45万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2377.60万元，其中：政府采购货物支出2069.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出308.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“一般公共预算”是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

“财政专户管理的收入”是指实行收支两条线管理方法。财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户，行政单位或事业单位应当及时、足额地将所收取的预算外资金上缴预算外资金财政专户。

“机关运行经费”

为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费出。